STICHTING ZORG AAN ZEE DEN HELDER
VERSLAG 2020
BEGROTING 2021
Den Helder, februari 2021
Algemene gegevens.
Stichting Zorg aan Zee Den Helder
Duinroosstraat 170
1783 GN Den Helder
KvK 37102492
Opgericht 28 juni 2002, gewijzigd 9 augustus 2018.
Website www.zorgaanzee.nu Mail info@zorgaanzee.nu
Missie
Wij bieden deskundige zorg in een huiselijke omgeving aan mensen die palliatieve terminale zorg of in een specifiek behandeltraject tijdelijke zorg nodig hebben. De gast behoudt te allen tijde de eigen regie.
Visie
Stichting Zorg aan Zee biedt zorg in een warme en huiselijke sfeer, waarbij wij liefdevolle en oprechte aandacht hebben voor onze gasten en diens naasten en de dingen die zij belangrijk vinden. We hebben respect voor ieders eigenwaarde. We zijn een tolerante organisatie, waar ieder mens - van coördinator tot vrijwilliger, van verpleegkundige tot gast - kleuring geeft aan de dag. Gasten kunnen worden opgenomen onafhankelijk van hun afkomst, geaardheid, inkomen of levensbeschouwing.
Inleidend
In 2020 sloeg het COVID-19 virus toe in de wereld en tijdens een groot deel van het jaar lag het maatschappelijke leven stil en bevond Nederland zich meerdere keren in enige vorm van lock down. Als klap op de vuurpijl werd op 23 januari 2021 een avondklok ingesteld. De maatregelen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren er op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook voor de Stichting Zorg aan Zee had dat consequenties, maar uitgangspunt is altijd geweest dat de zorg voor onze gasten kon worden voortgezet. Onze eigen stringente maatregelen hadden tot doel om medewerkers en vrijwilligers te beschermen zodat de zorg door kon gaan. Terugkijkend kan worden gesteld dat dit is gelukt. Naast hospicezorg voor 108 gasten bood Zorg aan Zee ook gastzorg aan 17 gasten. Dat waren minder gasten dan in 2019 omdat met name het aantal bedden tijdelijk is verminderd tijdens de besmettingspieken van COVID-19. Door deze reductie kon eventuele uitval van personeel goed worden opgevangen.
Indrukwekkend en tegelijkertijd hartverwarmend is en blijft de inzet van de vrijwilligers, ongeacht COVID19. Samen met de coördinatoren, verpleegkundigen en de huishoudelijke medewerkers bleken zij ook dit jaar weer onmisbaar voor de liefdevolle zorg die wij in ons huis geven.
Samenstelling bestuur
- A.W.P. Nieland - voorzitter
- R.J.A.M. Ramaekers - secretaris
- A. Kisteman – penningmeester
- M. Schop – lid
- J.G.M. Tans – lid
- K. Lesterhuis - lid
Het bestuur heeft vijf keer vergaderd. Voor de lopende zaken komen voorzitter, penningmeester en secretaris in de periode tussen de bestuursvergaderingen bijeen. Voor het beleid ten aanzien van COVID-19 is een ad hoc commissie benoemd.
Coördinatoren:
- A.M. Hoedjes
- Veenstra-Jansma
De beide coördinatoren en hun vervangers vervulden hun taken op een voortreffelijke manier en ontvingen hiervoor vele blijken van dankbaarheid van de zijde van de gasten en hun nabestaanden. Tijdens de afwezigheid van Anita Hoedjes is tijdelijk Esther de Kort tot volle tevredenheid vanuit Omring gedetacheerd als interim-coördinator. Ook besteedden zij veel aandacht aan het wel en wee van vrijwilligers en verplegend personeel van Omring waardoor de “bijna thuis”-sfeer stond als een huis.
Professionele zorg
Thuiszorgorganisatie Omring leverde ook dit jaar weer de verpleegkundige zorg aan onze gasten. De dienstverleningsovereenkomst 2020 wordt in 2021 gecontinueerd met dien verstande dat de financiële verrekening is bijgesteld.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen Zorg aan Zee. Ook dit jaar waren zij weer onmisbaar.
Op 31 december 2020 had Stichting Zorg aan Zee Den Helder 153 vrijwilligers. Zorgvrijwilligers stonden de verpleegkundigen bij, voerden soms huishoudelijke werkzaamheden uit en hadden zo nodig een luisterend oor voor onze gasten en hun naasten. Kookvrijwilligers zorgden voor lekkere maaltijden. Daarnaast waren er vrijwilligers die op een andere manier hun werkzaamheden vervulden zoals bij tuinonderhoud, bij de administratie, boodschappen doen, P.R. verzorgen, meewerken om het symposium en de herdenkingsbijeenkomsten te organiseren, enz.
Gedurende het jaar zijn basis- en verdiepingstrainingen door COVID-19 op een laag pitje komen te staan. Het jaarlijks symposium is niet doorgegaan. Als alternatief voor het eindfeest zijn de vrijwilligers rond Kerst extra verwend met een uitgebreid kerstpakket.
Financiën
Zie hieronder.
Nazorg, communicatie, en relaties en ondersteuning
Nazorg
Vanwege COVID-19 konden de jaarlijkse herdenkingen voor nabestaanden van overleden gasten geen doorgang vinden. Zodra de beperkingen die gelden voorbij zijn, wordt gezocht naar een alternatief.
Interne communicatie
Ook hier moesten er alternatieven worden bedacht om de medewerkers geïnformeerd te houden over Zorg aan Zee, COVID-19 enz. Dit gebeurde noodgedwongen in kleine groepen of op individuele basis. Noodgedwongen zijn er meer nieuwsbrieven verstuurd en heeft het bestuur de medewerkers en vrijwilligers steeds per brief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en aanscherpingen in de maatregelen bij Zorg aan Zee.
Externe communicatie
In diverse weekbladen is berichtgeving verschenen over Zorg aan Zee. Speciale aandacht is besteed aan de werving van nieuwe vrijwilligers. Diverse pots op Facebook konden zich verheugen op een groot aantal likes en het aantal volgers groeit nog steeds.
Relaties en ondersteuning
Diverse middenstanders en bloembollenbedrijven stelden wederom belangeloos producten en bloemen ter beschikking. Tevens ondersteunen veel particulieren de stichting met giften.
Pand/Veiligheid
Periodieke keuringen van BMI en brandblusmiddelen is uitbesteed aan een extern bedrijf en op orde. Hetzelfde geldt voor de keuring op legionella in de waterleidingen.
In 2020 is ook een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgesteld, samen met hospice Schagen en Texel.
Resumé
Uit bovenstaande blijkt dat 2020 een jaar is dat we niet snel zullen vergeten. Een spannend jaar vanwege COVID-19. De liefdevolle zorg en aandacht voor onze gasten is echter nooit in het gedrang geweest en wordt met onverminderd enthousiasme en professionaliteit gegeven door de vrijwilligers en medewerkers. Met bewondering en respect kan worden geconstateerd dat zij alweer het verschil maakten.
HET JAAR 2020 IN CIJFERS
Bezetting 2020
2016 - 77 gasten opgenomen en 76 overleden.
2017 - 63 gasten opgenomen en 57 overleden.
2018 - 93 gasten opgenomen en 85 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst.
2019 - 117 gasten opgenomen en 117 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst
2020 - 108 gasten opgenomen en 106 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst.
Aanmelding via
Huisarts 63
Thuiszorg 0
Ziekenhuis 42
Overig 3
Geslacht
Vrouwen 66
Mannen 42
Opnameduur
Het totaal aantal verpleegdagen over 2020 kwam op 2.447 (2019 = 2.843) dagen. Na een duidelijke stijging in 2019 ivm uitbreiding naar 10 bedden speelt in 2020 de Covid-19 een negatieve rol op de bezetting minus ca. 400 dagen.
Voor de bezetting gaan wij uit van 7 bedden is 100%, de overige 3 bedden zijn gastzorg.
De gemiddelde bezetting over het gehele jaar 2020 is 98.73% (2019 = 103.0%)
De gemiddelde opnameduur in 2020 was ca. 23 dagen. De langste periode was ca. 21 weken (149 dagen) en de kortste opname was 1 dag.
Per 31 december 2020 hebben we 7 gasten. In 2019 waren dit er 5.
Leeftijdsopbouw
2020 2019
< 50 jaar 1 4
51 – 60 jaar 11 10
61 – 70 jaar 18 19
71 – 80 jaar 30 37
81 – 90 jaar 30 26
> 90 jaar 18 21
Woonplaats
2020 2019
Den Helder 69 80
Huisduinen 0 2
Julianadorp 15 16
Hollands Kroon 7 8
Schagen 1 1
Wieringen 5 1
Callantsoog 4 4
Den 1 1
Overig 6 4
Gastzorg
Na een start met Gastzorg in 2018 en een aanzienlijke stijging in 2019 is er een daling in 2020 welke wordt veroorzaakt door Covid-19. In 2020 hebben we het besluit genomen om tijdelijk geen gastzorg te bieden ivm de extra druk en zorgaanpassingen tbv Covid-19. Dit vind duidelijk zijn weerslag in de bezetting. Op 31 december 2020 is er nog 1 gast.
Aantallen:
2018 7 gasten.
2019 23 gasten.
2020 17 gasten
Thuisinzet
Eind 2014 is Hospice Den Helder gestart met "Thuisinzet". In enkele gevallen werd de gast daarna nog opgenomen in het Hospice. Voor de invulling van de thuisinzet hebben wij een goed overleg met de Omring.
Aantal inzetten:
2015 36
2016 31
2017 30
2018 23
2019 5
2020 0
De thuiszorg is in 2019 behoorlijk terug gelopen en in 2020 geheel gestopt. Hier speelt ook duidelijk Covid-19. Tijdens deze periode willen wij onze vrijwilligers hiermee niet extra belasten.
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Activa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaste activa 31-12-2020 31-12-2019
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en
Terreinen € 1.185.103 € 1.236.903
Inventaris € 2 € 2
Vervoermiddelen € 4.000 € 0
Vorderingen
Nog te vorderen bedragen € 30.732 € 13.321
Rente € 0 € 386
Debiteuren € 27.500 € 48.154
Liquide middelen
Kas € 2.696 € 2.597
ING Rekening-courant € 52.672 € 40.014
RABO Rekening-courant € 7.548 € 3.618
ING Spaarrekening € 499.708 € 450.000
RABO spaarrekening € 230.000 € 175.000
€ 2.039.961 € 1.969.995
========= =========
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passiva 31-12-2020 31-12-2019
Vermogen
Algemene reserve € 1.962.484 € 1.907.728
Bestemmingsreserve
opleidingen € 5.000 € 10.000
Totaal Vermogen € 1.967.484 € 1.917.728
Voorzieningen
Voorziening voor
groot onderhoud € 40.000 € 20.000
Kortlopende schulden
Overige schulden € 32.477 € 32.267
€ 2.039.961 € 1.969.995
========= =========
Staat van baten en lasten boekjaar 2020
Realisatie Begroting Realisatie Begroting
2020 2020 2019 2021
Totaal Baten 467.970 438.700 542.318 463.000
Totaal bedrijfskosten 412.921 422.000 479.687 422.000
Rentebaten - 292 100 393 - 1.000
Resultaat 54.757 16.800 63.024 40.000
====== ====== ====== ======
Resultaat voor 107.557 78.800 124.824 92.000
afschrijvingen
Het bestuur stelt voor het resultaat 2020 als volgt te bestemmen.
Het resultaat van 2020 ad € 54.757 wordt als volgt verdeeld:
Toegevoegd aan de algemene reserve € 54.757.
TOELICHTING OP BEGROTING 2021
Opbrengsten € 463.000
Op basis van de gegevens 2019 en 2020 en onze verwachting voor 2020 zijn de opbrengsten vastgesteld.
Het enige vaste gegeven hierin is de post Bijdrage Ministerie van VWS ad € 277.000.
Dit bedrag is vastgesteld op basis van de aangeleverde gegevens 2017/2019.
Bedrijfskosten € 422.000
Deze zijn vastgesteld op basis van de gegevens 2019 en 2020 alsmede de verwachtingen voor 2021.
Rentebaten € - 1.000
Door de banken wordt geen rente meer vergoed op de rekening-courant en op de spaargelden wordt ivm saldo een negatieve rente berekend.
Resultaat € 40.000
Het resultaat staat duidelijk onder druk i.v.m. verlaging bijdrage zorgverlener. De kosten blijven op hetzelfde niveau, maar hebben wel onze voortdurende aandacht nodig,
Ondertekening:
Getekend op origineel.
A.W.P. Nieland R.J.A.M. Ramaekers A. Kisteman
Voorzitter Secretaris Penningmeester
